Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Technické služby s.r.o. » rok: 2019
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
191001722Tomáš Teniak TENAOILZmes do ostrek. -30C 5L16.1.201940,55 €PP
1900019FÖRCH Slovensko s. r. o.Spotrebný materiál16.1.2019 190,15 €PP
199190003Porada.sk, s.r.o.Mzdárske zákony 20192.1.201910,90 €PP
91406014AQUA PRO EUROPE, a.s.Ročný prenájom dávkovača vody15.1.2019 256,80 €PP
19000014ELVISDK, s.r.o.Poplatky za internet15.1.201951,60 €PP
3190010OPŽP SK, s.r.o.Enviro servis 12/2018nestanovený 240,00 €PP
8224092454Slovak Telekom, a.s.Telefónne poplatkynestanovený85,68 €PP
201901000143Slovenská pošta, a. s.Poštovné14.12.20182,15 €PP
3081073771SLOVNAFT, a.s.Spotreba benzínu15.1.2019 669,17 €PP
1021803831Brantner Fatra s.r.o.Odvoz a zneškodnenie Objem.odp.16.1.201935 528,21 €PP
1821959Sunsoft plus s.r.o.Kópie na tlačiarni Xerox16.1.201984,82 €PP
1821922Sunsoft plus s.r.o.Údržba počítačovej siete15.1.2019 228,00 €PP
201900339KUBham, s.r.o.Obedy 14ks15.1.2019 392,08 €PP


Úvodná stránka